业绩总结 - 2024年公司建立并有效执行内部控制制度，未发现重大或重要缺陷[22] 内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 纳入评价范围业务域21个，重点高风险业务域6个[10][11] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[15][16][17] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控缺陷，有非财务报告内控一般缺陷待整改[18][19] - 上一年度到期应整改内控一般缺陷已完成整改[21] 未来展望 - 2025年增强内控意识，深化内控体系建设[22]