内部控制时间范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 评价检查期间为2024年1月1日至2024年12月31日[8] 内部控制缺陷情况 - 基准日不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[15] 内部控制评价相关 - 内部控制评价范围涵盖公司及其所属单位业务和事项[7] - 审计部负责内部控制评价具体组织实施工作[5] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应损失标准[11][12] - 非财务报告内控重大缺陷有对应损失标准[13] - 重要、一般缺陷有对应损失标准[14] 其他情况 - 报告期内公司无其他与内部控制相关重大事项说明[16]