内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的97.20%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额的99.99%[4] 内部控制制度建设 - 公司建立法人治理结构和适应的组织结构[4][5] - 公司建立劳动人事制度并制定用人和培训计划[6] - 公司制定多项业务管理制度[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷总体影响水平界定[11][12] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷直接财产损失界定[13] 内部控制评价结果 - 截至2024年12月31日，未发现财务报告内控重大及重要缺陷[15] - 截至2024年12月31日，未发现非财务报告内控重大缺陷[15] 其他 - 2024年开展重大项目推进活动并拟定费用压减目标[7] - 设有审计法务部开展内审工作[9] - 依据相关体系开展内控评价工作[11] - 截至报告出具日，无其他内控相关重大事项说明[17]