内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[2] - 基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内无影响内控有效性评价因素[5] 内控范围与结构 - 评价范围含公司及全资、控股子公司[6] - 建立由四层级组成的法人治理结构[6] 制度建设 - 制定资金、采购、销售、内审等制度[7][8][9][10] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分三档定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷参照财务标准[15] 缺陷整改 - 已整改财务与非财务报告内控一般缺陷[17][18]