内部控制评价 - 2024年12月31日评价，无财务和非财务内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[7] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额、资产总额潜在错报各等级标准[13] - 非财务报告内控直接财产损失各等级标准[14] 缺陷情况及整改 - 报告期财务和非财务内控有个别一般缺陷并制定整改计划[15][17] - 上一年度一般缺陷已明确部门整改[18] 未来展望 - 按规定完善内部控制体系建设[19]