内部控制评价 - 2024年12月31日基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告营收错报1%≤为重大缺陷等[8] - 非财务报告损失≥500万元为重大缺陷等[12][13][14] 报告期情况 - 无财务报告内控重大、重要缺陷，少量一般缺陷无实质影响[20] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21] 内控相关制度 - 依据规范体系开展评价，标准与以前年度一致[8] - 建立定期检视制度维护优化内控制度体系[20]