内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 自评价基准日至报告发出日未影响评价结论[7] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比95.27%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比97.42%[10] 缺陷认定标准 - 财务和非财务报告重大缺陷定量标准为错报≥年度报表重要性100%[15][17] - 重要缺陷定量标准为重要性20%≤错报＜100%[15][17] 缺陷整改情况 - 报告期内发现的财务和非财务报告一般缺陷已整改或制定计划[19][20] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[19][21] 未来计划 - 推进内控风险管理体系设计与信息系统建设项目[21]