内部控制评价 - 公司于基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3,5] - 财务报告内控评价结论为有效[3] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价因素[6] 纳入范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比95.27%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比97.42%[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按年度报表重要性100%、20%区分[17] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[19] 缺陷整改情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 已整改或制定整改计划，基准日无未完成整改重大、重要缺陷[21,22]