内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.62%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.25%[9] 缺陷标准 - 财务报告内控错报对合并净利润重大缺陷标准为≥5%[15] - 财务报告内控错报对合并净利润重要缺陷标准为2%≤且<5%[15] - 财务报告内控错报对合并净利润一般缺陷标准为<2%[15] - 财务报告内控错报对合并报表所有者权益重大缺陷标准为≥0.5%[15] - 财务报告内控错报对合并报表所有者权益重要缺陷标准为0.2%≤且<0.5%[15] - 非财务报告内控直接财产损失对所有者权益重大缺陷标准为≥0.5%[16] - 非财务报告内控直接财产损失对所有者权益重要缺陷标准为0.2%≤且<0.5%[16] 缺陷情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 审计提出财务报告内控一般缺陷，审计部跟踪整改[18] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 审计提出非财务报告内控一般缺陷，审计部跟踪整改[20] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[19][21]