业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[9] 内部控制标准 - 收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营收总额1%[15] - 利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[15] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额0.5%[15] - 非财务报告内控直接财务损失重大缺陷定量标准为金额≥利润总额10%[16] 内部控制情况 - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19][20] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 内控审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[8] - 内控审计报告与公司内控评价报告对非财报告内控重大缺陷披露一致[8] 未来展望 - 2025年公司完善内部控制制度，加强监督检查，防范风险[20]