财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] 内部控制 - 内控评价报告基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[25][27] 公司治理 - 公司建立三大会分别履行决策、管理与监督职能[4] - 两大品牌以事业部制形式独立运营[4] 制度建设 - 制订多项制度规范资金、存货、资产等活动[8][10][11] - 制定销售、关联交易等多项管理制度[12] 缺陷评价 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量标准[18][21] 担保规定 - 5种担保情况须经股东大会审议通过[12]