内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 主要单位含公司本部及多家子公司[7] - 主要业务和事项涵盖多方面[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告重大缺陷为财务错报≥税前利润5%[13] - 非财务报告重大缺陷为财产损失≥税前利润5%[14] 内部控制评价结果 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 已识别非财务报告内控一般缺陷并采取措施[15] - 上一年度一般缺陷已全部完成整改[17] 未来展望 - 2025年继续完善、规范内控并强化监督[18]