业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比92.08%，营业收入合计占比91.74%[8] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷即查即改[17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[20][21] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年深化制度执行监督体系[22] - 2025年完善风险动态防控机制[23] - 2025年依据审计计划推进专项审计工作[23] - 2025年审计注重方法创新并运用数据分析技术[23] - 2025年强化审计结果运用形成监督闭环[23] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年各子公司新建和完善管理制度265条[21] - 2024年财务收支等审计提出整改建议59条[21] - 部分子公司在库存管理等方面存在漏洞[21]