Workflow
潜能恒信(300191) - 潜能恒信2024年内部控制审计报告
300191潜能恒信(300191)2025-04-01 19:03

潜能恒信能源技术股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0203641号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0203641 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了潜 能恒信能源技术股份有限公司(以下简称"潜能恒信公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,潜能恒信能源技术股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 审计报告第 1 页 共 2 页 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、潜能恒信公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是潜能恒信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...