上市与募集资金 - 公司首次公开发行股票3337.5万股，每股发行价18.50元，募集资金总额61743.75万元，实际募集资金净额55346.25万元[1] - 公司证券于2024年8月6日在上海证券交易所上市[1] - 保荐机构持续督导期间为2024年8月6日至2027年12月31日[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额为55346.25万元，本期募投项目投入52369.05万元，利息收入、理财收益扣除手续费净额72.28万元，应结余和实际结余募集资金均为3049.48万元[45] 业绩数据 - 2024年公司主营业务毛利率为57.01%[18] - 报告期内公司产品生产成本中直接材料占比为52.70%[16] - 报告期末应收账款账面价值为6663.39万元，占期末流动资产比例为12.31%，占当期营业收入比例为27.03%[19] - 报告期内公司通过外币结算的采购金额占原材料采购金额的比例为40.66%[21] - 2024年公司实现营业收入24650.35万元，较上年同期增长12.92%[33] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润9183.29万元，较上年同期增长9.84%[33] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加857.29万元，增加10.48%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加775.67万元，增长7.64%[34] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.35%，较2023年增加0.11个百分点[33] - 截至2024年12月31日，公司已取得25项发明专利和36项软件著作权[36] - 公司目前已实现130nm工艺节点半导体掩模版的量产，未来珠海募投项目投产后，量产制程节点将提升至65nm[37] - 2024年度费用化研发投入2305.07万元，上年度为2017.59万元，增长14.25%；研发投入合计2305.07万元，上年度为2017.59万元，增长14.25%[42] - 2024年研发投入总额占营业收入比例为9.35%，上年度为9.24%，增加0.11个百分点[43] - 2024年研发费用为2305.07万元，较上年同期增加287.48万元，增长14.25%[43] - 2024年因研发人员数量增加及薪资提升，职工薪酬较上年增加184.92万元[43] - 2024年材料费用及检测费用较去年增加111.58万元[43] 风险提示 - 公司目前处于第三代半导体掩模版产品PSM的客户验证阶段，存在产品迭代风险[10] - 掩模版行业关键技术人才稀缺，公司存在关键技术人才流失风险[12] - 公司主要原材料和设备依赖进口且供应商集中，存在供应受限和供应商经营变化风险[13] - 公司主要产品掩模版若出现重大质量事故，将面临赔偿和业务中断风险[14] 其他情况 - 公司向前五大供应商采购原材料金额占原材料总采购金额的比例为73.17%[13] - 美日企业占据独立第三方掩模版市场80%以上的市场份额[22] - 本持续督导期内，公司不存在应披露而未披露的重大风险或重大负面事项[3] - 本持续督导期内，公司未出现重大财务造假嫌疑等重点关注事项[4] - 本持续督导期间，公司及相关主体未出现股票交易严重异常波动情况[4] - 本持续督导期间，公司及相关主体未出现日常经营异常情形[4] - 本持续督导期间，公司及相关主体未出现业务和技术异常情形[4] - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度[2] - 保荐机构已与公司签署持续督导协议[3] - 保荐机构于2024年8月19日发表多项核查意见，涉及使用部分闲置资金现金管理、调整募投项目资金、向子公司增资借款等[5] - 保荐机构于2024年10月21日发表关于龙图光罩支付募投项目资金并置换的核查意见[6] - 保荐机构在2024年12月30日、2024年12月31日、2025年2月24日至2025年2月28日、2025年3月28日对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查[5] - 保荐机构认为上市公司信息披露真实、准确、完整、及时，无虚假记载等问题[7] - 本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现股份被司法冻结、质押超80%或被强制平仓等事项[5] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法律法规和制度文件规定[46] - 经核查，截至报告出具之日，上市公司不存在按相关规则应向中国证监会和上交所报告或发表意见的其他事项[48]