财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司财务报表对应总额的100%[1] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量和定性标准[19][20][21] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有损失金额标准[22] 管理体系 - 公司建立包括股东大会、董事会、监事会的管理体系[3] 审计与资金管理 - 公司专设审计部对董事会审计委员会负责[7] - 公司在银行设募集资金使用专户，使用无违规[16] 内控情况 - 报告期及截至2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[24][25][26] - 容诚会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[27] - 保荐机构认为公司已建立内控体系，自评报告基本反映内控情况[28]