内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 体系内单位全部纳入评价范围，内部控制覆盖公司比率100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[9] - 非财务报告内部控制缺陷按资产周转、营业利润、现金流等影响分档[9] 其他判断标准 - 投资失误、回报率、业务中断等多方面分三档判断标准[10] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12]