发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过88,000,000股，且未超过发行前公司总股本的30%[13] - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过102,000.00万元[14] - 发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[11] 业绩数据 - 报告期内公司净利润分别为6,248.88万元、7,101.51万元、6,917.06万元及641.61万元，2024年净利润为 -20,609.46万元[18] - 报告期内公司防务产品收入分别为256,673.23万元、174,899.54万元、160,131.66万元及34,681.36万元，2024年收入为52,585.41万元[18] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为24,301.08万元、24,817.69万元、26,997.35万元和140,013.44万元，占总资产比例分别为5.26%、5.82%、6.59%和31.54%[19] - 报告期各期公司销售毛利率分别为10.72%、14.47%、16.71%及15.37%，存在一定波动[20] 募投项目 - 高性能光学材料及先进元件项目总投资56,917.00万元，拟投入募集资金51,917.00万元[16] - 精确制导产品数字化研发制造能力建设项目总投资39,180.00万元，拟投入募集资金39,180.00万元[16] - 补充流动资金项目拟投入募集资金10,903.00万元[16] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本为508,760,826股，无限售条件股份占比100%[33] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股321,256,567股，占比63.14%[35] - 截至2024年6月30日，光电集团控制公司35.87%的股份，为控股股东[36] - 兵器集团控制公司56.86%的股份，为实际控制人[39] 业务数据 - 2024年1 - 6月境内销售金额68,026.01万元，占比96.59%；境外销售金额2,403.76万元，占比3.41%[151] - 2024年1 - 6月防务产品销售金额34,681.36万元，占比49.24%；光电材料与元器件销售金额35,748.41万元，占比50.76%[152] - 2024年1 - 6月光学玻璃产能2,000吨，产量1,959.33吨，销量1,796.94吨，产能利用率97.97%，产销率91.71%[155] - 2024年1 - 6月光电元器件产量1,500个，销量1,355.31个，产能利用率93.68%，产销率96.45%[155] 未来展望 - “十四五”末将公司建设成为现代科技创新型数字化知名光电企业[168] - 2035年公司将建成科技创新型智能化光电企业，民品光学材料业务总体技术达先进水平[169] 业务战略 - 防务业务保证装备生产履约，加速光电装备和技术论证实施[164] - 光电材料与元器件业务聚焦产业链延伸和下游客户开拓[165] - 总体发展战略推进创新驱动、安全发展等战略[167] - 公司推进武器装备现代化建设，加强关键核心技术攻关推动科技自立自强[170] - 公司以特定思路开展数字化研发制造能力建设提升军工数字化制造能力[171] - 公司打造先进光学玻璃及元件生产基地，提高特殊性能光学玻璃材料占比[172] 其他 - 截至2024年6月30日，固定资产账面原值197,887.89万元，账面价值110,930.65万元[161] - 截至2024年6月30日，无形资产账面原值19,444.39万元，账面价值9,137.45万元[163] - 截至2024年6月30日公司货币资金账面价值为52051.77万元，不属于财务性投资[177] - 截至2024年6月30日公司长期股权投资期末余额合计23050.98万元，不属于财务性投资[184] - 公司对华光小原公司持股51%，账面价值11388.80万元[185] - 公司对导引公司持股36%，账面价值11662.18万元[185] - 报告期内公司无开展类金融业务情况，本次发行拟募集资金未来也不会用于类金融业务[188] - 发行人最近一期末无持有金额较大的财务性投资（含类金融业务）情形[189] - 截至募集说明书出具日，避免同业竞争承诺合法有效且正常履行[198] - 募投项目包括高性能光学材料及先进元件等项目，实施后无新增同业竞争[199] - 公司募投项目围绕主营业务，实施完成后不存在新增同业竞争情况[200]