内部控制 - 审计公司认为广日股份2024年12月31日财务报告内部控制有效[7] - 公司董事会认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[12] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.04%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.92%[16] - 报告期不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[25] - 报告期已整改大多数财务报告内部控制一般缺陷[25] - 报告期未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[26] - 报告期已整改大多数非财务报告内部控制一般缺陷[27] 其他信息 - 公司经营场所位于北京市西城区阜成门外大街1001 - 1至1001 - 26[29] - 公司涉及金额8811.5万元[29] - 会计师事务所执业证书编号为101003，准执业日期为2013年10月25日[30] - 会计师事务所首席合伙人为刘维[30]