国泰海通证券股份有限公司 关于聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"） 作为聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"或"公司"）持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 聚合顺 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年度，公司募集资金存放与使用所涉及的募集资金为 2020 年公司首次 公开发行股票的募集资金、2022 年发行可转债的募集资金和 2024 年发行可转债 的募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据证监会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2020〕779 号），公司由主承销商广发证券股份有限公司采用 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股 ...