业绩总结 - 2024年公司内部控制制度设计合理、运行良好，无重要或重大缺陷[20] 未来展望 - 2025年公司将优化完善内部控制机制，加强日常监督和风险防范能力[20] 内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] - 财务报告内控缺陷有资产总额、营收、利润总额重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷有直接财产损失重大和重要缺陷定量标准[15] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[16][18] - 公司建立双层协同监督机制，对财务报告一般缺陷立即纠正[16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大和重要内控缺陷[18][19] - 本年度内控评价发现少量一般缺陷，风险可控[18]