业绩总结 - 2024年公司财务和非财务报告重大方面内部控制有效[16] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[14][15] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度、优化流程、加强监督检查[16] - 2025年打击腐败与贿赂行为确保运营合规透明[16] 其他 - 董事长为赵燕且获董事会授权[17] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[12][13] - 内控评价依据规范体系及制度开展[9] - 纳入评价范围含公司及子公司[10] - 内控评价关注业务、事项及高风险领域[9]