内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比109.61%，营收占比85.42%[8] 缺陷标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错漏≥合并利润总额10%[14] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错漏≥合并资产总额1%[14] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥1000万元[15] 缺陷情况 - 报告期内公司存在个别财务报告和非财务报告一般缺陷，已整改[17][19] - 报告期内未发现非财务报告重大和重要缺陷[19]