杭州钢铁股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 11:44 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10149 号 杭州钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杭州钢铁股份有限公司(以下简称杭钢股份)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,杭钢股份于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在 ...