发行情况 - 本次发行不超过90,130,689股，募集资金不超过200,000.00万元，中国电子认购150,000.00万元、中电金投认购50,000.00万元[7] - 按发行股份上限测算，发行完成后发行人总股本增至940,093,188股[11] - 发行完成后，发行人实际控制人中国电子股份比例将不低于42.29%[12] - 中国电子及中电金投本次发行取得股份锁定期不少于36个月[13] 股东情况 - 截至2025年3月31日，发行人总股本849,962,499股，中国电子及其一致行动人合计持股307,458,060股，占比36.16%[10] - 中国电子直接持有发行人54,643,446股股份，中电有限持有252,814,614股股份[15] - 中国电子及其一致行动人中电有限已持股份18个月内不得转让[15] 公司资产与评级 - 截至2024年9月30日，中国电子未经审计合并报表总资产4,535.53亿元，净资产1,727.02亿元；母公司报表总资产745.94亿元，净资产457.76亿元[8] - 2024年中诚信国际对中国电子跟踪信用评级结果为AAA，评级展望稳定[8] - 截至2024年9月30日，中电金投未经审计合并报表总资产239.52亿元，净资产216.34亿元；母公司报表总资产229.72亿元，净资产206.56亿元[9] - 2024年联合资信对中电金投评定长期信用等级为AAA，评级展望稳定[9] 麒麟软件增资 - 截至目前，发行人直接持有麒麟软件40.25%股权，对应注册资本8,942.6196万元[16] - 麒麟软件拟增资扩股募集不超过30亿元，发行人认购不超过20亿元[17] - 增资扩股后，公司对麒麟软件持股比例预计由40.25%提高至47.23%[17] - 2023年12月31日，麒麟软件股东全部权益评估价值为835,500.00万元[18] - 2024年12月23日，麒麟软件股东会通过增资扩股方案[19] - 2025年3月28日，麒麟软件增资挂牌公告期满[19] - 麒麟软件挂牌征集到9名意向投资方，拟投资金额合计10亿元，拟增资价格约每注册资本37.61元[20] - 北京工融顺禧股权投资基金拟投资6000万元，获麒麟软件新增注册资本159.5529万元[20] - 遨天二号认缴麒麟软件新增注册资本544.5万元，占增资后注册资本的2.4507%[23] - 谌志华持有遨天二号22.04%合伙份额，间接持有麒麟软件股权[23] 诉讼情况 - 中软融鑫诉上海华颉信息技术有限公司等侵害技术秘密纠纷，标的金额12004.13万元，索赔经济损失11904.13万元及合理费用100万元，已冻结对方2000万元财产，案件一审审理中[27][28] - 上海华铭智能终端设备股份有限公司诉中软万维买卖合同纠纷，一审判决中软万维支付资金成本778.50万元及年利率3.45%利息，中软万维上诉被驳回，执行和解协议约定2025年4 - 6月分期支付[29][30] - 苏州雷格特智能设备股份有限公司诉中软万维买卖合同纠纷，法院判令中软万维支付货款1240.33万元及违约金20万元，中软万维已支付228.01万元，正协商剩余款项支付[30][31] - 中达建投有限公司诉中软万维等买卖合同纠纷，法院判令中软万维支付货款537.17万元，中软万维于2024年12月31日已足额支付[31][32] - 上海华铭智能终端设备股份有限公司再次诉中软万维买卖合同纠纷，调解书中软万维欠付货款1012.46万元、利息53.55万元，已支付330万元，2024年11月21日支付剩余965.40万元，案件执行完毕[32][33] - 第2项诉讼于2024年末应支付778.50万元计入其他应付款[35] - 第2至5项诉讼发行人及其控股子公司应支付款项合计约3871.90万元，占报告期末净资产比例为1.78%[35] - 扣除已支付部分，发行人及其控股子公司剩余需支付款项合计约1811.32万元，占报告期末净资产比例为0.83%[35]