业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 公司治理 - 公司设“三会一层”法人治理结构[4] - 董事会下设四个专门委员会[4] - 公司设置多个内部机构[4] - 董事会审计委员会下设内审部[4] 制度建设 - 公司建立人事、流程、预算、绩效等管理制度[5][11][12] - 公司制定关联交易等内部控制制度[13][15] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量、定性标准[19][20] 内控评价 - 报告期公司无财务、非财务内控重大重要缺陷[21] - 截至基准日公司财务、非财务内控无重大缺陷[24] - 事务所和保荐人认为公司内控有效[25][27]