内部控制审计 - 大信审计华工科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 大信认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[10] - 基准日无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额占比95.32%[15] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.26%[15] 制度建设 - 公司修订人力资源、采购、生产、销售等管理制度[17][18][19] - 子公司制定资产管理制度[18] - 公司实施全面预算管理[22] - 公司建立信息管理系统和在线移动办公平台[26] 缺陷认定标准 - 明确财务、非财务报告内部控制各等级缺陷标准[29][31] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] - 报告期内无其他内控相关重大事项[37]