内部控制评价 - 2024年12月31日评价内部控制有效，无重大及重要缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] 制度建设 - 形成决策、经营管理及监督体系[6] - 制定资金、投资、融资担保等多项管理制度[10][11] 缺陷标准与整改 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[18][19] - 报告期无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[20] 未来展望 - 未来完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[20]