业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷，个别一般缺陷已整改[4][5][16][17][18] - 非财务报告无重大和重要缺陷，个别一般缺陷已整改[18] - 上年度内部控制一般缺陷已完成整改[19] 未来展望 - 2025年推动内部控制体系优化，强化团队能力建设[21] - 结合AI工具开展制度宣贯和交流考评[21] - 深化职能管控内控思维，提升整改质效[21] - 优化内控检查方法，加大检查力度[21] - 融合推动内控风控合规一体化平台建设[21] - 增设风险预警指标，强化风险管控能力[21] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[14][15] - 纳入评价范围主要单位含江苏苏美达集团等[7] - 纳入评价范围主要业务含组织架构等[9] - 重点关注高风险领域含资金管理等[10] - 依据相关体系和办法开展评价工作[12] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 自评价基准日至发出日无影响评价结论因素[6] - 2024年以“强内控、防风险、促合规”为目标推动内控建设[20]