内部控制审计报告 中电科数字技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z1670号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 | 1 内部控制审计报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 序号 内 | 容 | 页码 | 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z1670号 中电科数字技术股份有限公司 全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...