业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷：利润表潜在错报>500万或资产负债表潜在错报>1500万[15] - 非财务报告内控重大缺陷：直接经济损失≥500万[16] 内控情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18][19] - 可能存在少量一般缺陷，发现即纠正，无实质影响[18][19] 未来展望 - 2025年全面梳理评估内控制度，修订完善问题制度[21] 其他策略 - 2024年以现有制度为基础，梳理与修订内控制度[21]