内部控制评价 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] - 依据规范体系和指引开展评价工作[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价标准与财务类似[15] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大重要缺陷[17][19] - 内控日常运行或有一般缺陷，双监督使风险可控[17][19] 未来展望 - 下一年度以风险为导向完善内控[20]