业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[7] 内部控制 - 内控评价报告基准日公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[2] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位有77家[5][6][7] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多项内容[7] 风险与制度 - 重点关注高风险领域包括关联交易等内控[7][8] - 公司制定规范关联交易及对外投资相关制度[7][8] 信息披露 - 2023 - 2024年度公司信息披露内控严格、充分、有效[10] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量标准[12][13][14] - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[15] 总体结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[18]