四川优机实业股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 14-00097 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///g.cn.nof.gov.cn）" 进行全 的时使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w 报告编码:京25V6L0038 欧 1 里 22 目 2206 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International To No 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083 内部控制审计报告 大信专审字[2025]第 14-00097 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四 川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责 ...