内部控制评价 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 公司财务报告内控评价结论为有效[4] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[7] 内控审计与范围 - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[16] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 一般缺陷已整改[18]