财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[4] 缺陷标准 - 财务报告一般、重大缺陷以利润表和资产负债表潜在错报比例界定[7] - 非财务报告一般、重大缺陷以直接财产损失占营收比例界定[9] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] - 保荐机构认为内控有效且对自评报告无异议[15] 未来策略 - 公司会补充完善内控体系和制度，优化流程[2]