内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围有公司本部9个部门、4家全资子公司等[6] 制度建设 - 制订《销售合同控制程序》等多项制度规范业务[8][9][10] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告各等级缺陷标准[13] 报告情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 无其他内部控制相关重大事项说明[16] - 报告于2025年4月18日发布[17]