内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 主要单位含公司本部及多家子公司[8] - 主要业务和事项包括资金管理等[10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告重大缺陷为错报≥利润总额5%[16] - 非财务报告重大缺陷为损失＞净资产0.5％[18] 内部控制评价结果 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[21][22]