业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 2024年度公司内部控制执行有效，未发现重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年公司将提升风险防控能力，建立动态风险管理体系[18] - 2025年公司将规范内部控制制度执行，加强内控审计工作[18] 其他新策略 - 公司建立双重监督机制，一般缺陷发现后立即整改[17] 数据标准 - 财务报告内控总资产错报>0.5%、营收错报>1%为重大缺陷[12] - 非财务报告内控造成直接财产损失3000万元（含）以上为重大缺陷[13]