内部控制评价 - 审计和董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[6][11] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位48户，资产和营收占比100%[12] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产等潜在错报分一般、重要、重大缺陷[13][15] - 非财务报告内控缺陷按财产损失定标准[16] 报告相关 - 内控评价报告基准日为2024年12月31日[10] - 依据规范体系和手册开展评价工作[13] - 董监及相关人员对报告内容担责[10] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[17]