勤信审字【2025】第 0837 号 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 附件：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | | 3-7 | | 2024 年度内部控制自我评价报告 | 1-2 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0837 号 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二 ...