申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"，"蒙娜丽莎"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对蒙娜丽莎 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕2510 号)核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行可转换公司债券 116,893.00 万元，期限 6 年。本次公开发行的可 转换公司债券实际发行 11,689,300 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金 总额为人民币 1,168,930,000 元，扣除不含税发行费用 13,109,638.21 后，实际募 集资金净额为人民币 1,155,820 ...