内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围资产与营收占比均为100%[7] 内审工作安排 - 内审至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[8] - 会计年度结束前两个月提交次年度内审计划[8] - 会计年度结束后两个月提交年度内审工作报告[8] 缺陷影响水平 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平分别为营收5‰及以上、2‰（含） - 5‰、2‰以下[11] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平分别为营收5‰及以上、2‰（含） - 5‰、2‰以下[13][14] 报告审议 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过《2024年度内部控制评价报告》[21][22]