内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产超公司合并报表资产95%，营收占100%[7] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与资产相关，按错报比例分一般、重要、重大缺陷[9] - 财务报告内控缺陷与利润相关，按错报比例分一般、重要、重大缺陷[9] - 非财务报告内控缺陷按直接损失比例分一般、重要、重大缺陷[11] 内部控制评价结果 - 2024年末公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[14] 内部控制工作开展 - 按风险导向原则确定评价范围[7] - 结合规范体系和内部文件开展评价工作[8] 其他事项 - 报告期内无内控相关重大事项说明[15]