内部控制评价范围 - 涵盖公司及所属单位各类业务事项，关注10类高风险领域[5] - 纳入评价单位资产总额占比95.66%，营收占比93.27%[6] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报标准[11] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报标准[13] 内部控制评价情况 - 对2024年12月31日内控有效性评价，无重大重要缺陷[3][16] - 评价报告基准日无重大重要缺陷，期间无影响因素[17][18] 内部控制相关工作 - 董事会授权内控审计部实施评价工作[1] - 评价工作按程序执行，用适当方法收集证据[8] - 保荐人核查内控完整性、合理性及有效性[19] 内部控制总体结论 - 2024年度内控执行良好，自评报告反映真实情况[20]