业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额比例为96.37%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入比例为93.33%[7] 内部控制标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报标准[12] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报标准[13] 内部控制情况 - 内控评价基准日为2024年12月31日[1][4][5] - 董事会授权内控审计部负责内控评价工作[3] - 内控评价范围涵盖各类业务和事项，关注十大高风险领域[6] - 内控评价采用个别访谈等方法收集证据[9] - 公司确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[10][11] - 报告期公司无财务及非财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 基准日公司无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 基准日未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[16]