内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2][13] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位有6家公司[6] - 纳入单位资产总额占合并报表资产总额149.71%[6] - 纳入单位营业收入占合并报表营收总额100.73%[6] 制度建设 - 公司制定财务、子公司、人力等多项管理制度[9][10][11] 缺陷认定 - 公司确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[14] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大重要缺陷[17][18]