业绩相关 - 审计认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 公司自评2024年12月31日无内控重大缺陷[11][12] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[16] - 公司2013年12月10日登记，资金8811.5万元[27] 未来展望 - 2025年完善内控体系，加强管控架构，形成监督机制[25] 内控标准 - 财务报告内控潜在错报金额占营收>3%等为重大缺陷[21] - 非财务报告内控损失≥总资产1%为重大缺陷[22]