财务控制标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占财报对应总额100%[5] - 明确财务报告内控各指标错报缺陷标准[7] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[13][14] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 公司建立内控体系，董事会报告反映内控情况[19]