业绩总结 - 2024年度公司在所有重大方面保持有效内部控制[21] 内部控制范围 - 纳入评价单位含母公司及13家控股子公司[8] - 纳入单位资产总额和营收占比均为100%[9] 缺陷标准 - 财务报告资产总额错报≥1%为重大缺陷[15] - 非财务报告直接财产损失≥资产总额1%为重大缺陷[17] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大重要缺陷[18][20][21] - 已完成财务和非财务报告内控一般缺陷整改[18][20] 未来展望 - 下一年完善内控、规范执行、强化监督、提升管理水平[21][22]